公告：阜新市残疾人服务中心2024年度部门预算说明

　　目 　 录 

　　第一部分  阜新市残疾人服务中心概况 

　　一、主要职责  

　　　　二、机构设置 

　　　　三、部门预算单位构成 

　　第二部分  阜新市残疾人服务中心部门预算公开表（见附表） 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类） 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、国有资产占用情况 

　　十、部门（单位）整体绩效目标表 

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分  阜新市残疾人服务中心2024年部门预算情况说明 

　　一、关于阜新市残疾人服务中心2024年收支预算的总体说明 

　　二、关于阜新市残疾人服务中心2024年“三公”经费预算情况说明 

　　三、阜新市残疾人服务中心2024年机关运行经费预算情况说明 

　　四、阜新市残疾人服务中心2024年政府采购预算情况说明 

　　五、阜新市残疾人服务中心2024年国有资产占用情况说明 

　　六、阜新市残疾人服务中心2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　一、阜新市残疾人服务中心概况 

　　(一）主要职责 

　　1、负责残疾人就业服务、职业培训、技术交流及就业安置等事务性工作。 

　　2、负责协助建立社会化康复网络，综合运用康复医疗、教育、职业等措施提供综合康复服务。 

　　3、负责开展辅助器具适配技术服务工作。 

　　4、完成主管部门交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　无 

　　（三）部门预算单位构成 

　　纳入阜新市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位为：阜新市残疾人服务中心。 

　　二、阜新市残疾人服务中心部门预算公开表（见附表） 

　　阜新市残疾人服务中心2024年部门预算。 

　　三、阜新市残疾人服务中心2024年部门预算情况说明 

　　（一）关于阜新市残疾人服务中心2024年收支预算的总体说明。 

　　 按照综合预算的原则，阜新市残疾人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入131.19万元；支出包括：社会保障和就业支出123.27万元、卫生健康支出2.87、住房保障支出5.05万元。阜新市残疾人服务中心2024年收支总预算131.19万元。 

　　2024年部门预算收入比上年减少1.27万元。其中：财政拨款收入减少1.27万元。社会保障和就业支出比上年增加1.61万元，卫生健康支出增加2.87万元，住房保障支出比上年减少5.75万元。 

　　（二）关于阜新市残疾人服务中心2024年“三公”经费预算情况说明。 

　　2024年“三公”经费预算数2.20万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元。 

　　2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元，上升幅度为0%。 

　　（三）阜新市残疾人服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。 

　　阜新市残疾人服务中心机关运行经费预算为131.19万元。 

　　（四）阜新市残疾人服务中心2024年政府采购预算情况说明。 

　　阜新市残疾人服务中心政府采购预算为0万元。 

　　（五）阜新市残疾人服务中心2024年政府国有资产占用情况说明。 

　　阜新市残疾人服务中心政府国有资产占用情况，车辆1台。其中：特种专业技术用车1台(辅助器具适配用车)。 

　　（六）阜新市残疾人服务中心2024年重点项目预算及绩效目标等预算绩效说明。 

　　根据预算绩效管理要求，阜新市残疾人服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金69.00万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。 

　　四、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。 

　　10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 

　　11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附表：阜新市残疾人服务中心2024年部门预算2024.2.21.xlsx