公告：阜新市残疾人联合会（本级）2024年部门预算说明

　　第一部分    阜新市残疾人联合会（本级）概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　三、部门预算单位构成 

　　第二部分    阜新市残疾人联合会（本级）预算公开表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类） 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、国有资产占用情况 

　　十、部门（单位）整体绩效目标表 

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分    阜新市残疾人联合会（本级）2024年部门预算情况说明 

　　一、关于阜新市残疾人联合会（本级）2024年收支预算的总体说明 

　　二、关于阜新市残疾人联合会（本级）2024年“三公”经费预算情况说明 

　　三、阜新市残疾人联合会（本级）2024年机关运行经费预算情况说明 

　　四、阜新市残疾人联合会（本级）2024年政府采购预算情况说明 

　　五、阜新市残疾人联合会（本级）2024年国有资产占用情况说明 

　　六、阜新市残疾人联合会（本级）2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明 

　　第四部分    名词解释 

　　一、阜新市残疾人联合会（本级）概况 

　　(一）主要职责 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 

　　4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 

　　5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6、协助各县（区）党委管理县（区）级残联领导班子。 

　　7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。 

　　8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

　　9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　办公室、就业康复部（宣传文体部）。 

　　（三）部门预算单位构成 

　　纳入阜新市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的预算单位为：阜新市残疾人联合会（本级）。 

　　二、阜新市残疾人联合会（本级）部门预算公开表（见附表） 

　　三、阜新市残疾人联合会（本级）2024年部门预算情况说明 

　　（一）关于阜新市残疾人联合会2024年收支预算的总体说明。 

　　 按照综合预算的原则，阜新市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入396.02万元；支出包括：社会保障和就业支出281.92万元、卫生健康支出10.00万元、住房保障支出13.30万元、其他支出90.80万元。阜新市残疾人联合会2024年收支总预算396.02万元。 

　　2024年，部门预算收入比上年减少248.40万元。其中：财政拨款收入减少248.40万元；社会保障和就业支出减少345.79万元，卫生健康支出增加10万元，住房保障支出减少3.41万元、其他支出增加90.8万。 

　　（二）关于阜新市残疾人联合会2024年“三公”经费预算情况说明。 

　　2024年“三公”经费预算数2.20万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元。 

　　2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元，上升幅度为0%。 

　　（三）阜新市残疾人联合会2024年机关运行经费预算情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会机关运行经费预算为396.02万元。 

　　（四）阜新市残疾人联合会2024年政府采购预算情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会政府采购预算为0万元。 

　　（五）阜新市残疾人联合会2024年政府国有资产占用情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会政府国有资产占用情况，车辆1台。其中：一般公务用车1台。 

　　（六）阜新市残疾人联合会2024年重点项目预算及绩效目标等预算绩效说明。 

　　根据预算绩效管理要求，阜新市残疾人联合会本级2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，涉及资金186.80万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。 

　　四、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 

　　10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附表：2024年阜新市联合会本级预算信息公开表格.xls