公告：阜新市残疾人联合会2023年度部门预算说明

　　第一部分    阜新市残疾人联合会概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　三、部门预算单位构成 

　　第二部分    阜新市残疾人联合会预算公开表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类） 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、国有资产占用情况 

　　十、部门（单位）整体绩效目标表 

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分    阜新市残疾人联合会2023年部门预算情况说明 

　　一、关于阜新市残疾人联合会2023年收支预算的总体说明 

　　二、关于阜新市残疾人联合会2023年“三公”经费预算情况说明 

　　三、阜新市残疾人联合会2023年机关运行经费预算情况说明 

　　四、阜新市残疾人联合会2023年政府采购预算情况说明 

　　五、阜新市残疾人联合会2023年国有资产占用情况说明 

　　六、阜新市残疾人联合会2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明 

　　第四部分    名词解释 

　　一、阜新市残疾人联合会概况 

　　(一）主要职责 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 

　　4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 

　　5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6、协助各县（区）党委管理县（区）级残联领导班子。 

　　7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。 

　　8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

　　9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　办公室、就业康复部（宣传文体部）。 

　　（三）部门预算单位构成 

　　纳入阜新市残疾人联合会2023年部门预算编制范围的一级预算单位为：阜新市残疾人联合会。 

　　二、阜新市残疾人联合会部门预算公开表（见附表） 

　　三、阜新市残疾人联合会2023年部门预算情况说明 

　　（一）关于阜新市残疾人联合会2023年收支预算的总体说明。 

　　 按照综合预算的原则，阜新市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入644.42万元；支出包括：社会保障和就业支出627.71万元、住房保障支出16.71万元。阜新市残疾人联合会2023年收支总预算644.42万元。 

　　2023年部门预算收入比上年增加438.16万元。其中：财政拨款收入增加438.16万元,主要是2023年新增残疾人就业服务培训费项目、中心大楼运行维护费项目、残疾人就业创业宣传费、残疾人职业康复、残疾人专职委员补贴市级配套。社会保障和就业支出比上年增加432.43万元，主要是2023年新增残疾人就业服务培训费项目、中心大楼运行维护费项目、残疾人就业创业宣传费、残疾人职业康复、残疾人专职委员补贴市级配套。住房保障支出比上年增加5.73万元，主要用于公积金基数范围调整。 

　　（二）关于阜新市残疾人联合会2023年“三公”经费预算情况说明。 

　　2023年“三公”经费预算数2.20万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元。 

　　2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元，上升幅度为0%。 

　　（三）阜新市残疾人联合会2023年机关运行经费预算情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会机关运行经费预算为644.42万元。 

　　（四）阜新市残疾人联合会2023年政府采购预算情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会政府采购预算为0万元。 

　　（五）阜新市残疾人联合会2023年政府国有资产占用情况说明。 

　　阜新市残疾人联合会政府国有资产占用情况，车辆1台。其中：一般公务用车1台。 

　　（六）阜新市残疾人联合会2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效说明。 

　　阜新市残疾人联合会2023年无重点项目预算，未制定重点项目预算的绩效目标。 

　　四、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　 附： 阜新市残疾人联合会部门预算公开表.xls