公告：辽宁省阜新市残疾人联合会(本级)2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1394.65万元，包括：

1.财政拨款收入1394.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入893.66万元，政府性基金预算财政拨款收入500.99万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少413.77万元，降低22.88%,主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计1394.65万元，包括：

1.基本支出224.07万元，占支出总计的16.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.20万元；商品和服务支出45.40万元；对个人和家庭的补助23.47万元。

2.项目支出1170.58万元，占支出总计的83.93%。主要包括残疾人康复和就业等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少413.77万元，降低22.88%,主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年、2024年年末均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1394.65万元，其中：基本支出224.07万元，项目支出1170.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少413.77万元，降低22.88%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的352.17%，其中：基本支出完成年初预算的107.1%，项目支出完成年初预算的626.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出893.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出869.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.93万元,主要是本单位退休人员取暖费、护理费等支出，完成年初预算的101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护理费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.92万元,主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的100.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位新增2名在职职工。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）17.54万元,主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的108.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）161.45万元,主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的109.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位新增2名在职职工。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）72.72万元,主要是残疾儿童康复补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）125.75万元,主要是残疾人就业等支出，完成年初预算的419.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）8.36万元,主要是发展残疾人体育等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）462.04万元,主要是残疾人政策宣传、持证残疾人信息调查等支出，完成年初预算的700.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

2.卫生健康支出10.36万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.27万元,主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位新增2名在职职工。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.09万元,主要是单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位新增2名在职职工。

3.住房保障支出13.59万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.59万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位新增2名在职职工。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出500.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出500.99万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）500.99万元,主要是残疾人事业发展资金项目等支出，完成年初预算的551.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.99万元，完成预算的45.00%，决算数小于预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.99万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2023年和2024年均无出国费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是2023年和2024年均未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的45.00%，决算数小于预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。比上年增加0.34万元，增长52.31%，主要是由于公务车老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.99万元，主要用于维修、燃油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.07万元，其中：人员经费178.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费45.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出45.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.46万元，降低1.00%，主要原因是根据市政府“落实政府过紧日子制度化”的要求，遵循可压尽压原则缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目5个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金313.05万元（其中：一般公共预算资金9.1万元，政府性基金预算资金303.95万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.3分。

 组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金209.22万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度市直部门决算中反映“残疾人体育活动经费”“残疾人事业发展资金”“残疾人事业”“支持残疾人事业项目”“市级选派干部（驻村干部）”“全国助残日暨我市助残月宣传活动”“2022年残疾人基本信息采集”7个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人体育活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.88分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为促进我市残疾人文化体育事业全面发展。二是为丰富残疾人业余文体生活，提升残疾人文体服务覆盖率，普及残疾人群众性冰雪运动，举办全市残疾人冰雪趣味运动会。三是组织聋人开展体育活动等工作。发现的主要问题及原因：资金投入较少。下一步改进措施：做好预算，加强财务管理，内控制度，按时推进各项目标任务完成计划，工作结果落到实处。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“残疾人事业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为80.8万元，执行数80.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人事业健康发展，使我市残疾儿童康复救助项目有序开展，确保我市有需求的残疾儿童应救尽救。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（3）“残疾人事业 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为2.2万元，执行数1.16万元，完成预算的52.73%。项目绩效目标完成情况：参加全省残疾人竞技体育比赛，推动我市残疾人体育事业高质量发展。发现的主要问题及原因：申请资金为篮球男女两队，因人员变动参加竞赛的仅为篮球女队。下一步改进措施：做好预算，加强财务管理，内控制度，按时推进各项目标任务完成计划，工作结果落到实处。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（4）“支持残疾人事业项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为569.58万元，执行数206.47万元，完成预算的36.25%。项目绩效目标完成情况：为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。发现的主要问题及原因：虽项目已实施完成，但资金未能及时拨付。下一步改进措施：做好预算，加强财务管理，内控制度，加快资金拨付进度，按时推进各项目标任务完成计划，工作结果落到实处《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（5）“市级选派干部（驻村干部）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：激励引导广大干部找准站位、担当作为，绷紧弦、加把劲，不松劲、不懈怠，坚定不移把党中央脱贫攻坚决策部署落实好，为确保脱贫攻坚圆满收官提供坚强组织保证。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（6）“全国助残日暨我市助残月宣传活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.71分。项目全年预算数为8.32万元，执行数8.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党史学习教育“我为残疾人群众办实事”相关要求，深入实施《残疾人保障法》，弘扬社会主义核心价值观，推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接,推动“十四五”残疾人事业高质量发展，根据每年主题，开展走访残疾人、残疾人专场招聘会、广场文艺演出宣传、印刷宣传册等活动。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（7）“2022年残疾人基本信息采集”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。项目全年预算数为9.83万元，执行数8.38万元，完成预算的85.25%。项目绩效目标完成情况：每年需通过专职委员对持证残疾人进行入户调查，对残疾人的基本信息、需求等情况进行了解与登记。并将相关内容录入系统。
3.部门评价结果
2024年我部门未开展项目部门评价
 4.财政评价结果
2024年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映退休按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表