公告：阜新市残疾人联合会（本级）2025年度部门预算

　　目    录 

第一部分    阜新市残疾人联合会（本级）概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款预算“ 三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出预算表 

　　十、支出功能分类预算表 

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算） 

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算） 

　　十三、债务支出预算表 

　　十四、政府采购支出预算表 

　　十五、政府购买服务支出预算表 

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表 

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 

　　十八、部门管理专项资金预算表 

　　第一部分 阜新市残疾人联合会（本级）概况 

　　一、部门职责 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 

　　4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 

　　5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6、协助各县（区）党委管理县（区）级残联领导班子。 

　　7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。 

　　8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

　　9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置 

　　纳入阜新市残疾人联合会（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括： 

　　　　阜新市残疾人联合会（本级） 

　　第二部分 阜新市残疾人联合会（本级）2025年部     门预算情况说明 

　　一、综合预算收支指标情况 

　　（一）收入预算 237.46万元，其中： 

　　1.一般公共预算拨款收入 237.46万元； 

　　2.政府性基金预算拨款收入 0万元； 

　　3.国有资本经营预算拨款收入 0万元； 4.财政专户管理资金收入 0万元； 

　　5.单位资金收入 0万元，其中：事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0 万元； 

　　6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入0 万元。 

　　（二）支出预算 237.46 万元，其中： 

　　1.基本支出227.46万元； 

　　2.项目支出10万元。 

　　在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0万 元 ； 政 府 采 购 支 出 0万元；政府购买服务支出0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 10万元。 

　　2025年预算收支比上年减少158.56 万元，增减变化 的主要原因为项目支出预算减少。 

　　二、部门管理专项资金情况 

　　2025年，阜新市残疾人联合会（本级）管理专项资金 

　　共0个，涉及资金0万元。 

　　三、机关运行经费安排情况 

　　2025年阜新市残疾人联合会（本级）机关运行经费预算为 227.46 万元，主要包括人员经费189.13万，公用经费38.33万。 

　　四、政府采购情况 

　　2025年阜新市残疾人联合会（本级）安排政府采购预算 0万元，具体为货物 0万元，服务 0 万元，工程 0万元；预留面向中小企业采购份额 0万元，其中预留给小微企业 0 万元。 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　2025年，阜新市残疾人联合会（本级）财政拨款预算安排的 “ 三公”经费预算为 1.85 万元， 比上年减少0.35 万元，下降15.91%。其中： 

　　1.因公出国（境）费0 万元， 比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无。 

　　2.公务接待费 0 万元， 比上年减少0 万元，下降0%。主要原因为无。 

　　3.公务用车购置及运行费 1.85 万元（其中：公务用车购 置费 0万元， 比上年减少0万元，下降 0%；公务用车运行费 1.85万元， 比上年减少0.35万元，下降15.91%）， 比上年减少0.35万元，下降15.91%。主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。 

　　财政拨款预算“三公 ”经费支出表 

　　单位：万元 

　　六、国有资产占用情况 

　　阜新市残疾人联合会（本级）2025年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。 

　　七、预算绩效目标情况 

　　根据预算绩效管理要求，阜新市残疾人联合会（本级）2025年应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1 个，涉及资金 10 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 

　　第三部分 名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日  常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护  费以及其他费用。 

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购  置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活  动需要合理开支的接待费用。