公告：辽宁省阜新市残疾人服务中心2023年度部门决算

辽宁省阜新市残疾人服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省阜新市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省阜新市残疾人服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省阜新市残疾人服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市残疾人服务中心概况

一、主要职责

（一）负责残疾人就业服务、职业培训、技术交流及就业安置等事务性工作。  
    （二）负责协助建立社会化康复网络，综合运用康复医疗、教育、职业等措施提供综合康复服务。  
    （三）负责开展辅助器具适配技术服务工作。  
    （四）完成主管部门交办的其他任务。  

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市残疾人服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市残疾人服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计141.21万元，包括：

1.财政拨款收入141.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入141.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加12.62万元，增长9.81%,主要原因：2023年1月调入一名全额事业单位人员，所以财政拨款收入有所增长。

（二）支出总计141.21万元，包括：

1.基本支出141.21万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.95万元；商品和服务支出4.98万元；对个人和家庭的补助0.28万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加12.62万元，增长9.81%,主要原因：2023年1月调入一名全额事业单位人员，所以基本支出有所增长。另2023年项目预算76.86万元，为自收自支人员工资等人员经费，决算按要求调整为基本支出。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022年、2023年年末均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出141.21万元，其中：基本支出141.21万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加12.62万元，增长9.81%，主要原因：2023年1月调入一名全额事业单位人员，所以财政拨款收入有所增长。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.60%，其中：基本支出完成年初预算的106.60%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出121.33万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.23万元,主要是本单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该退休人员为自收自支编制，按规定未发放退休人员公务费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.09万元,主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的106.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年1月调入一名全额事业单位人员，基本养老保险缴费相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.99万元,主要是自收自支编制人员职业年金等支出，完成年初预算的96.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由市社保中心核定，按实际核定数缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）102.02万元,主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的95.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府“落实政府过紧日子制度化”的要求，遵循可压尽压原则缩减经费。

2.卫生健康支出6.08万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.08万元,主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年1月调入一名全额事业单位人员，医疗保险缴费相应增加。

3.住房保障支出13.80万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.80万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的127.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补缴2022年度住房公积金差额部分，且1月调入一名全额事业单位人员，住房公积金缴费相应增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元，完成预算的47.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据市政府“落实政府过紧日子制度化”的要求，按可压尽压原则缩减经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.04万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年无此项预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2022年，2023年无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年无此项预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是2022年，2023年无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的47.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据市政府“落实政府过紧日子制度化”的要求，遵循可压尽压原则缩减经费。比上年减少0.32万元，降低23.53%，主要是本年车辆维修费用少于去年，且更加合理的规划公车使用路线等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要用于公车运行、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.21万元，其中：人员经费136.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个(其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金76.86万元（其中：一般公共预算资金76.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.98分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金54.62万元，自评平均分97.22分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”1个项目绩效自评结果。
    （1）“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为76.86万元，执行数为76.71万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是根据本单位职能及省市残联工作部署，开展残疾人就业、培训服务工作；二是圆满完成2023年就业培训等工作。发现的主要问题及原因：本项目为在职人员工资等人员经费应纳入基本支出。下一步改进措施：向财政局申请调整。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价
    4.财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。
    19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
    20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件