公告：阜新市残疾人服务中心2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入总计128.59万元，包括： 

　　1.财政拨款收入128.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入128.59万元。 

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。 

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。 

　　本单位2022年首次决算，无上年对比数据。 

　　（二）支出总计128.59万元，包括： 

　　1.基本支出128.45万元，占支出总计的99.89%。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.49万元，对个人和家庭的补助支出0.28万元，商品和服务支出3.68万元。 

　　2.项目支出0.14万元，占支出总计的0.11%。主要为残疾人就业服务业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 

　　本单位2022年首次决算，无上年对比数据。 

　　（三）年末结转和结余0万元。 

　　本单位2022年首次决算，无上年对比数据。 

　　二、财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）总体情况。 

　　2022年度财政拨款支出128.59万元，其中：基本支出128.45万元，项目支出0.14万元。本单位无年初预算数, 2022年首次决算无上年对比数据。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出128.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出118.90万元，占92.46%；住房保障支出9.69万元，占7.54%。                                                                                                                                                                                                  

　　1.一般公共服务支出0万元。 

　　2. 社会保障和就业支出118.90万元，具体包括： 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.23万元，主要是退休人员取暖费及独生子女补助支出。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.43万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.98万元，主要是在职人员职业年金缴费支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）98.12万元，主要是工资福利、商品服务等支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.14万元，主要是用于就业培训支出。 

　　3. 住房保障支出9.69万元，具体包括： 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.69万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，完成全年预算的72.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.36万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为未参加团等。本单位2022年首次决算，无上年对比数据。 

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要因为2022年没有发生公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有公务接待。本单位2022年首次决算，无上年对比数据。 

　　3.公务用车购置及运行费1.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的72.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。本单位为2022年首次决算，无上年对比数据。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.36万元，主要用于维修、燃油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.45万元，其中：人员经费124.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2022年机关运行经费支出0万元，本单位2022年首次决算无上年对比数据，本单位为事业单位属性无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2022年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况。 

　　    1.绩效评价工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。 

　　我单位于2021年9月由市民政服务中心独立出来，并于2022年年中独立开展财务工作，因此无2022年年初预算。故本单位未被下达绩效自评任务，该项绩效评价无数据。 

　　
第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。 

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 

　　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　第四部分 2022年度部门决算