阜新市残疾人联合会2018年度部门决算说明
目 录
第一部分 阜新市残联概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 阜新市残联2018年度部门决算报表
一、财决01-1财政拨款收入支出决算总表.XLS
二、财决01收入支出决算总表.XLS
三、财决03收入决算表.XLS
四、财决04支出决算表.XLS
五、财决07一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
六、财决08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
七、财决09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
第三部分 阜新市残联2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜新市残联概况
一、主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助，无障碍设施和残疾预防，用品供应，社会服务，基金筹集等项工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划，对有关业务领域进行指导和宏观管理。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7、指导和宏观管理各类残疾人社团组织。
8、承担市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
办公室、宣传文体部、康复部、组联维权部。
三、部门决算单位构成
阜新市残疾人联合会
第二部分 阜新市残联2018年度部门决算公开报表（见附表）
财决01-1财政拨款收入支出决算总表.XLS
财决01收入支出决算总表.XLS
财决03收入决算表.XLS
财决04支出决算表.XLS
财决07一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
财决08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
财决09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
第三部分 阜新市残联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计733.47万元，比2017年减少325.87万元,包括：
1.财政拨款收入572.65万元，其中：公共预算财政拨款收入348.25万元，政府性基金收入224.40万元。
2.其他收入1.49万元，主要是省拨款。
3.上年结转和结余159.33万元，主要是残疾人项目资金和部分采购货款等。
（二）支出总计644.63万元，比2017年减少272.94万元,包括：
1.基本支出435.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出354.27万元，商品和服务支出81.68万元。
2.项目支出208.68万元，主要包括主要包括残疾人康复中心工程建设、残疾人康复、精神病医疗救助、残疾人就业培训等业务支出。其中：康复中心工程款100万元，其他项目108.68万元。
（三）年末结转和结余88.84万元
本年结余主要原因：项目经费需要根据项目执行进度支付资金，部分项目未到支付程序导致结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映阜新市残联2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出418.41万元，其中：基本支出211.03万元，项目支出207.38万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出418.41万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出409.82万元，住房保障支出8.59万元，其他支出224.92万元。
1. 社会保障和就业支出409.82万元，包括：
（1）事业单位离退休14.11万元，主要是退休人员工伤补贴等支出。
（2）抚恤-死亡抚恤18.07万元，主要是退休人员死亡抚恤金及丧葬费。
（3）残疾人事业-行政运行170.26万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出109.62万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元，商品和服务支出60.55万元。
（4）残疾人事业-残疾人体育47.20万元，主要是残疾人运动员选拔和参加省残运会比赛等。
（5）残疾人事业-残疾人就业和扶贫39.95万元，主要用于残疾人就业培训等。
（6）残疾人事业-其他残疾人事业支出120.23万元，主要是残疾人托养机构补贴、康复中心建设工程项目支出等。
2. 住房保障支出8.59万元，包括：住房公积金支出。
3. 其他支出224.92万元，包括：精神病防治补贴、残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具采购等彩票公益金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度阜新市残联公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.57万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.48万元，下降72%，主要是2018年机构改革划拨一台流动服务车和公务车暂没有维修。
1.公务用车购置及运行维护费0.57万元，其中：公务用车运行维护费0.57万元。2018年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年阜新市残联机关运行经费支出60.55万元，比2017年减少22.52万元，减少27%，主要减少原因是2018年因机构改革，所属事业单位整合到市民政事务服务中心。
（二）国有资产占用情况
阜新市残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况
阜新市残疾人联合会2018年无重点项目预算，未制定重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人用于用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的支出项目。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他不能划分到社会保障和就业具体功能科目中的支出项目。
22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
24.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25其它支出（类）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
27. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
28. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
29. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
阜新市残疾人联合会
2019年 7月30日
