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公告:辽宁省阜新市彰武县残疾人联合会2020年度部门决算

发布人: 2021-09-15
目    录
 
第一部分    辽宁省彰武县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    辽宁省彰武县残疾人联合会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
第三部分   辽宁省彰武县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 辽宁省彰武县残疾人联合会概况
 
一、主要职责
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
     (二)团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
     (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
     (四)开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍设施和残疾预防、用品供应、社会服务、基金筹集等项工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
     (五)协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划,对有关业务领域进行指导和宏观管理。
     (六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
     (七)指导和宏观管理各类残疾人社团组织
     (八)承担县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入彰武县残疾人联合会2020年部门决算编制范围的预算单位包括:
     1、彰武县残疾人联合会
 
第二部分 辽宁省彰武县残疾人联合会2020年度部门决算表(见附件)
 
 
 
第三部分  彰武县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计435.4万元,包括:
1.财政拨款收入306.03万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入285.43万元,政府性基金收入20.59万元,国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是无此项。
8.上年结转和结余129.37万元,占收入总计的42%。主要是残疾人就业和扶贫资金。
与上年相比,今年收入减少351.22万元,减少53.4%,主要原因:一是无障碍改造;二是就业扶贫。
(二)支出总计370.05万元,包括:
1.基本支出72.95万元,占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47.74万元,对个人和家庭的补助支出12.08万元,商品和服务支出13.13万元。
2.项目支出297.1万元,占支出总计的80%。主要包括劳务费、生活补助、生产补贴、对个人和家庭补且支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。
与上年相比,今年支出减少141.01万元,减少27.6%,主要原因:一是无障碍改造;二是就业扶贫。
(三)年末结转和结余65.35万元。
一般公共预算财政拨款年末结转和结余56.06万元,政府性基金预算年末结转和结余9.28万元。主要是就业扶贫项目未完成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少80.84万元,减少55.3%,主要原因:一是就业扶贫项目己完成;二是康复资金己发放。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出370.05万元,其中:基本支出72.95万元,项目支出297.1万元。与上年相比,财政拨款支出减少351.22万元,减少53.4%,主要原因:一是无障碍改造己完成;二是就业扶贫己发放。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的769.9%,其中:基本支出完成年初预算的151.7%,项目无年初预算。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出370.05万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出358.73万元,占96.9%;其他支出11.31万元,占3.1%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
1.社会保障和就业支出358.73万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.37万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)伤残抚恤1.16万元,主要是伤残人员生活补助等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是调增伤残补助。
(3)行政运行71.41万元,主要是人员工资、保险等支出,完成年初预算的149.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效,补发一次性奖金等。
(4)残疾人就业和扶贫266.59万元,主要是生产补贴和生活补助等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是生产补贴和生活补助支出。
(5)其他残疾人事业支出19.2万元,主要是生活补助和对个人家庭补助等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人生活补助和对个人家庭补助支出。
2.其他支出11.31万元
(1)用于残疾人事业的彩票公益金支出11.31万元,主要是生活补助支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人生活补助支出。
 
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元,完成年初预算的85%,比上年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.7万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费1.7万元,比上年减少0.3万元,减少15%,主要是压缩预算15%。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费1.7万元,主要用于车辆的正常支出、维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.95万元,其中:人员经费59.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费13.13万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年残疾人联合会政府采购支出总额177.27万元,其中:政府采购货物支出79.97万元,政府采购工程支出97.3万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额177.72万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,残疾人联合会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我会组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
我单位2020年未预算绩效管理。
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
18. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
19. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。
20. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
21. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
 
彰武县残联
                                  2021年9月15日