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公告:阜新市新邱区残疾人联合会2020年度部门决算

发布人: 2021-08-18

   

 

 

第一部分    阜新市新邱区残疾人联合会概况

一、  主要职责

二、  机构设置

第二部分    阜新市新邱区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市新邱区残疾人联合会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01)

二、2020年度收入决算表(公开02表)

三、2020年度支出决算表(公开03表)

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

 

第一部分 阜新市新邱区残疾人联合会概况

 

一、主要职责

1、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊。自信、自强、自立。为社会多作贡献。             

2、弘扬人道主义、宣传残疾人事业;沟通政府、社会与残疾人之间的联系;动员社会理解;尊重、关心、帮助残疾人。

3、 依法征收残疾人就业保障金相关事宣。

4、 协助区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

5、听取残疾人意见。反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务。

6、开展残疾人精准康复,教育、劳动就业、文化、体育,技能培训,社会服务、无障碍设施发放与维护、残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

7、开展残疾人法律援助工作。

8、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织,协调和服务工作;指导和管理各类残疾人社团组织;指导乡,街办事处残联工作;开展残疾人事业的国际交流与合作;

9、承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

纳入阜新市新邱区残疾人联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

阜新市新邱区残疾人联合会

 

第二部分 阜新市新邱区残疾人联合会

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计286.88万元,包括:

1.财政拨款收入213.48万元,占收入总计的74.41%。其中:公共预算财政拨款收入188.03万元,政府性基金收入25.45万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余73.40万元,占收入总计的25.59%。主要是上年度未完成残疾人专项资金等。

与上年相比,今年收入增加106.61万元,增加59.14%,主要原因:本年度增加大型修缮基金等。

(二)支出总计153.81万元,包括:

1.基本支出81.52万元,占支出总计的53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出35.68万元,对个人和家庭的补助支出39.30万元,商品和服务支出6.28万元,资本性支出0.26万元。

2.项目支出72.29万元,占支出总计的47%。主要是为保障机构正常运转、完成专项工作任务而发生的各项支出,其中:对个人和家庭的补助支出5.55万元,商品和服务支出7.89万元,资本性支出58.85万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加92.27万元,增加149.94%,主要原因:本年支出增加了大型修缮基金款项。

(三)年末结转和结余133.07万元。

与上年相比,今年结转结余增加14.33万元,增加12.07%,主要原因:本年度未使用结转到下年。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出153.81万元,其中:基本支出81.52万元,项目支出72.29万元。与上年相比,财政拨款支出增加92.27万元,增加149.94%,主要原因:本年支出增加了大型修缮基金款项。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的436.28%,其中:基本支出完成年初预算的231.23%,项目完成年初预算无法计算。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出153.81万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出99.91万元,占64.96%;医疗健康支出2.06万元,占1.34%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出2.55万元,占1.66%;其他支出49.29万元,占32.05%

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出99.91万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休0万元。

2)事业单位离退休0万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费3.36万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是本年人员无变动,养老保险无变化。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0万元。

6)行政运行29.76万元,主要是残联的工资及日常办公经费等支出,完成年初预算的113.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是因实际工作增加预算支出。

7)残疾人康复6.85万元,主要是残疾人康复费用专项支出,决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作安排,按要求支出。

8)残疾人就业和扶贫16.30万元,主要是残疾人就业和扶贫专项支出,决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作安排,按要求支出。

9)其他残疾人事业支出43.64万元,主要是残疾人事业专项支出,决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作安排,按要求支出。

3.医疗健康支出2.06万元,包括:

1)行政单位医疗2.06万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的150.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动医疗保险变化、新一年医疗保险基数调整。

2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出2.55万元,具体包括:

住房公积金2.55万元,主要是在职人员单位部分公积金等支出,完成年初预算的101.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整,单位比例部分金额增加。

10.其他支出49.29万元,具体包括:

用于残疾人事业的彩票公益金49.29万元,主要是残疾人事业专项资金支出,决算数大于年初预算数的原因主要是相关工作阶段性完成,部分需要结转下年。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%

2.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元,下降(增长)0%

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.52万元,其中:人员经费74.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费6.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年区残联机关运行经费支出6.54万元,比上年增加2.41万元,增长58.22%,主要原因是本年度委托业务费增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年区残联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,残联共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

 

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 阜新市新邱区残疾人联合会2020年度部门决算表

 阜新市新邱区残疾人联合会2020年部门决算报表.XLS