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公告:辽宁省阜新市残疾人联合会2020年度部门决算

发布人: 2021-08-06
目    录
 
 
第一部分    辽宁省阜新市残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    辽宁省阜新市残疾人联合会2020年度部门决算报表
           阜新市残疾人联合会决算公开表格.xls
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
第三部分    辽宁省阜新市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 辽宁省阜新市残疾人联合会概况
 
一、主要职责
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助,无障碍设施和残疾预防,用品供应,社会服务,基金筹集等项工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划,对有关业务领域进行指导和宏观管理。
(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
(七)指导和宏观管理各类残疾人社团组织。
(八)承担市委、市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市残疾人联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省阜新市残疾人联合会本级
第二部分 辽宁省阜新市残疾人联合会2020年度部门决算表(见附件)
附件:阜新市残疾人联合会2020年度部门决算报表.xls
 
第三部分 辽宁省阜新市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1326.61万元,包括:
1.财政拨款收入1235.51万元,占收入总计的93%。其中:公共预算财政拨款收入513.52万元,政府性基金收入721.99万元,国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余91.10万元,占收入总计的7%。主要是项目经费需要根据项目执行进度支付资金,部分项目未到支付程序导致结余等。
与上年相比,今年收入增加671.47万元,增长102%,主要原因:我市残疾人辅具适配服务经费增加导致,以前由省残联统一采购下发实物,今年根据省要求把资金下放到各市,由各市自行采购发放。
(二)支出总计714.18万元,包括:
1.基本支出416.63万元,占支出总计的58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出175.50万元,对个人和家庭的补助支出97.56万元,商品和服务支出60.58万元。
2.项目支出297.55万元,占支出总计的42%。主要包括残疾人康复救助服务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加149.06万元,增长26%,主要原因:残疾人康复救助服务支出增加。
(三)年末结转和结余612.42万元。
主要是辅具适配等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加522.40万元,增长580%,主要原因:一是我市残疾人辅具适配服务经费增加导致,以前由省残联统一采购下发实物,今年省残联把辅具适配资金下放到各市,要求各市自行采购发放;二是由于我市辅具采购于年末执行,待验收后,将于2021年初予以拨付。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出714.18万元,其中:基本支出416.63万元,项目支出297.55万元。与上年相比,财政拨款支出增加149.06万元,增长26%,主要原因:残疾人康复救助服务增加支出。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的373%,其中:基本支出完成年初预算的251%,其中主要原因是残疾人康复救助等支出。市级项目完成年初预算的100%,其他项目支出中包含省拨资金,无年初预算。。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出714.18万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出406.08万元,占57%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出9.19万元,占1%。其他支出298.91万元,占42%。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
2.社会保障和就业支出406.08万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休1.90万元,主要是退休人员的采暖费等支出,完成年初预算的100%。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费33.87万元,主要是在职人员缴纳基本养老保险等支出,完成年初预算的286%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整、缴纳基数调整。
(4)死亡抚恤0万元。
(5)伤残抚恤12.41万元,主要是退休人员工伤抚恤等支出,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出9.19万元,具体包括:
住房公积金9.19万元,主要是在职员工住房公积金等支出,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整、缴纳基数变更。
8.其他支出298.91万元,具体包括:用于残疾人事业的彩票公益金支出298.91万元,主要是在残疾人康复救助服务等支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.24万元,完成年初预算的66%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定要求例行节约公车使用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.24万元。
1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元0,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
3. 公务用车购置及运行费1.24万元,比上年增加0.24万元,增长24%,主要是公车维修等原因。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.24万元,主要用于公车维修、燃油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出333.63万元,其中:人员经费273.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费60.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年阜新市残疾人联合会机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年阜新市残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,阜新市残疾人联合会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
阜新市残疾人联合会2020年无重点项目预算,未制定重点项目预算的绩效目标。
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款):反映政府在残疾人事业方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人用于用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的支出项目。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他不能划分到社会保障和就业具体功能科目中的支出项目。
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
28.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其它支出(类):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。
31.其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
32.其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
33.其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
阜新市残疾人联合会
2021年8月6日